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2020年度邵阳市民政局部门决算
文件名称: 2020年度邵阳市民政局部门决算
索引号: 4305000006/2021-04935  
公开目录: 财政信息 公开责任部门: 民政局
发文日期: 2021-09-20 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2021-09-20 有效期: 永久

2020年度

邵阳市民政局部门决算

目录

第一部分邵阳市民政局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、立博体育机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、立博体育政府采购支出说明

十三、立博体育国有资产占用情况说明

十四、立博体育2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵阳市民政局单位概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家、省委省政府立博体育民政工作的法律法规和方针政策;制订全市民政事业中长期发展规划和年度计划,并组织实施和监督检查。

(二)依法对全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

(三)贯彻执行社会救助政策、规划和标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、精简退职的老职工生活困难救济工作;负责特困人员供养和敬老院建设与监督管理工作。

(四)贯彻执行城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

(五)负责全市行政区划、行政区域界限管理和地名管理工作,负责权限范围内的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核报批工作,组织、指导县级行政区域界线的勘定和管理工作,负责权限范围内的自然地理实体的命名、更名审核工作。

(六)贯彻执行国家婚姻登记政策并组织实施;推进婚俗改革;指导婚姻服务机构的管理工作。

(七)贯彻执行国家殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革;指导殡葬服务机构的管理工作。

(八)负责生活无着流浪乞讨人员和流浪未成年人救助保护工作;指导生活无着流浪乞讨人员救助管理机构建设;协调跨省、市、州及跨县(市、区)的生活无着流浪乞讨人员救助管理和流浪未成年人的救助保护工作。

(九)统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作;拟订全市养老服务事业发展规划并组织实施;承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(十)贯彻执行残疾人权益保护政策并组织实施,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(十一)贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策并组织实施,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十二)贯彻执行促进慈善事业发展政策,拟订全市慈善事业发展规划;指导社会捐助工作;负责全市福利彩票管理工作;管理本级福利彩票公益金,指导监督全市福利彩票公益金的管理工作。

(十三)贯彻执行社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设;推进民政科技和民政行业标准化工作。

(十四)负责全市民政事业财务、国有资产管理和统计、内部审计工作,指导、监督全市民政事业经费的管理和使用。

(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。邵阳市民政局单位内设机构包括:办公室、政工科、规划财务科、社会组织管理科(加挂社会组织执法监督科牌子)、社会救助科、基层政权建设和社区治理科(加挂区划地名科牌子)、社会事务科、养老服务科、儿童福利科、慈善事业促进和社会工作科、机关党委。

(二)决算单位构成。邵阳市民政局2020年部门决算汇总公开单位构成包括:邵阳市民政局本级。

第二部分

部门决算表(见附件)

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为3,880.49万元。与上年度相比,收、支总计各增加365.06万元,增长10.38%。主要原因是财政拨款收支有所增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2,717.86万元,其中:财政拨款收入2,717.86万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2,706.65万元,其中:基本支出1,395.77万元,占51.57%;项目支出1,310.88万元,占48.43%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为3,880.49万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加365.06万元,增长10.38%。主要原因是财政拨款收支有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,706.65万元,占支出合计的100.00%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少629.72万元,下降18.87%。主要原因是压减了日常公用经费支出和部分项目支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,706.65万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出8.02万元,占0.3%;文化旅游体育与传媒支出(类)支出3.00万元,占0.11%;社会保障和就业(类)支出2367.67万元,占87.48%;卫生健康支出(类)支出75.96万元,占2.81%;住房保障支出(类)支出107.00万元,占3.95%;其他(类)支出145.00万元,占5.36%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为938.28万元,支出决算为2,706.65万元,完成年初预算的288.47%。其中:

1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为8.02万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加了派驻纪检监察组专项经费。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为3.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加文化和旅游经费。

3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为425.18万元,支出决算为932.05万元,完成年初预算的219.21%,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用了上年结转资金。

4.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)。年初预算为8.00万元,支出决算为51.75万元,完成年初预算的646.88%,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用了上年结转资金和年中追加了社会组织管理经费。

5.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)。年初预算为48.00万元,支出决算为77.82万元,完成年初预算的162.13%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加行政区划和地名管理经费。

6.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为279.00万元,支出决算为524.65万元,完成年初预算的188.05%,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用了上年民政管理事务结转资金以及年中追加相关专项经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为44.98万元,支出决算为162.95万元,完成年初预算的362.27%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加行政单位离退休经费。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为48.01万元,支出决算为54.27万元,完成年初预算的113.04%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加机关事业单位基本养老保险经费。

9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为1.60万元,支出决算为55.56万元,完成年初预算的3472.5%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加优抚资金。

10.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为147.71万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加农村留守儿童关爱保护专项经费。

11.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为2.80万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加老年福利专项经费。

12.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为19.05万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加殡葬管理专项经费。

13.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为30.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加社会福利事业单位的困难资金。

14,社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为285.08万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加居家社区养老服务改革试点工作配套经费。

15.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为10.25万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加社会困难救助配套资金。

16.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为5.75万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加流浪乞讨人员救助资金。

17.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为2.85万元,支出决算为5.34万元,完成年初预算的187.37%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加人员经费。

18.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为1.42万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员异动和基数调整。

19.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为2.63万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加部分人员经费。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)。年初预算为24.48万元,支出决算为56.10万元,完成年初预算的229.17%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加部分人员经费。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为20.80万元,支出决算为19.86万元,完成年初预算的95.48%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员异动和基数调整。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为33.96万元,支出决算为107.00万元,完成年初预算的315.08%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加住房公积金资金。

23.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为145.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加其他各类项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,395.77万元。其中:人员经费1,054.62万元,占基本支出的75.56%,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……;公用经费341.15万元,占基本支出的24.44%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度三公经费财政拨款支出预算为76.00万元,支出决算为40.44万元,完成预算的53.22%2020年度三公经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位按照中央、省委、省政府的要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算12.23万元,完成预算的48.93%,占30.24%;公务接待费支出决算28.21万元,完成预算的62.69%,占69.76%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为6.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位按照中央、省委、省政府等要求,厉行节约,未产生因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行费年初预算为25.00万元,支出决算为12.23万元,完成年初预算的48.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神,严格公务用车购置及运行费预算管理。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0台。

公务用车运行支出12.23万元。主要用于燃料费、过桥过路费、维修维护费、保险费等支出。2020年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费年初预算为45.00万元,支出决算为28.21万元,完成年初预算的62.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神,严格公务接待费预算管理,严格落实公函和接待清单制。其中:

外宾接待支出0.00万元。2020年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出28.21万元。主要用于来单位出席会议、执行公务、学习交流、检查指导、请示汇报等有公函的国内公务活动发生的接待支出。2020年共接待国内来访团组352个、来宾3168人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入0.00万元,年初结转结余0.00万元;支出0.00万元,其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元;年末结转和结余0.00万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,其中,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出341.15万元,比上年决算数减少280.94万元,降低45.16%。主要原因是:厉行勤俭节约,压减了有关办公费用和后勤保障等支出。

十一、一般性支出情况
2020
年本部门开支会议费6.78万元,用于召开年度会议计划确定的全市性一般性会议,人数359人,内容为:全市核对信息系统上线运行培训暨核对工作会、全市民政系统基层公共服务一门式全覆盖工作会、全市农村留守儿童关爱保护工作会、考评试点工作会、居家养老试点工作和留守儿童文件起草工作会;开支培训费0万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额324.70万元,其中:政府采购货物支出8.44万元、政府采购工程支出273.12万元、政府采购服务支出43.14万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末,我单位共有车辆1辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、立博体育2020年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据《邵阳市财政局立博体育开展2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知》(邵财绩〔20212号)要求,市民政局成立绩效评价工作领导小组,专门下发文件,于2021517- 620日组织开展2020年度部门整体支出绩效自评工作。通过绩效自评,掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果,总结了项目资金管理经验,发现了工作中存在的问题和不足,为进一步规范财政支出管理、健全项目和资金使用管理、完善预算和绩效目标管理提供了重要参考。

(二)绩效自评结果

根据《部门整体支出绩效自评表》评分内容和指标,绩效自评得分为 91.5 分,部门整体支出绩效为“优”。绩效评价结果显示,2020年我局经费开支严格按预算执行,管理制度健全,会计基础规范,资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定。严格实行收支两条线,无截留、挤占、挪用、虚列支出、随意借用、大额现金支付等情况,重大财务事项经由集体研究决策。按要求执行政府采购,严控支出,开源节流,一般性支出和“三公经费”均按要求压减,预决算信息公开及时完善。

本单位2020年度无重点项目资金支出,故无重点项目资金绩效评价。邵阳市民政局2020年度部门整体支出绩效评价报告及项目绩效自评报告表见附件。

第四部分

名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出(类):是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出(类):是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工 资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修()费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

专用燃料费:反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴:反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

为了全面实施财政资金预算绩效管理,切实提高财政资金使用效益,进一步提高财政资金科学化精细化管理水平。根据《邵阳市财政局立博体育开展2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知》(邵财绩〔20212)号文件精神,结合实际,现将我局2020年度部门整体支出绩效评价情况及评价结果报告如下:

一、部门概况

   (一)部门基本情况

1、人员情况

2020年,邵阳市民政局编制人数为71人(其中:行政编制为30名,事业编制41名)。截止到20201231日,邵阳市民政局实有在职人数52人,其中:行政编制为26名,事业编制26名。相比2019年底,在职人数减少2人,主要原因为退休、调离等人员异动。

2、机构设置

邵阳市民政局内设机构包括:办公室、政工科、规划财务科、社会组织管理科(加挂社会组织执法监督科牌子)、社会救助科、基层政权建设和社区治理科(加挂区划地名科牌子)、社会事务科、养老服务科、儿童福利科、慈善事业促进和社会工作科、机关党委。

3、主要职能

邵阳市民政局为邵阳市人民政府工作机构,根据《邵阳市民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(邵市办字〔201953号)和《立博体育邵阳市民政局有关职责和机构编制调整的通知》(市政办发〔201539号),主要承担的职责有:

1)贯彻执行党和国家、省委省政府立博体育民政工作的法律法规和方针政策;制订全市民政事业中长期发展规划和年度计划,并组织实施和监督检查。(2)依法对全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。(3)贯彻执行社会救助政策、规划和标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、精简退职的老职工生活困难救济工作;负责特因人员供养和敬老院建设与监督管理工作;负责国家机关公务员以及参照公务员法管理的国家机关工作人员、人民警察的伤亡抚恤工作。(4)贯彻执行城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。(5)负责全市行政区划、行政区域界限管理和地名管理工作,负责权限范围内的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核报批工作,组织、指导县级行政区域界线的勘定和管理工作,负责权限范围内的自然地理实体的命名、更名审核工作。(6)贯彻执行国家婚姻登记政策并组织实施;推进婚俗改革;指导婚姻服务机构的管理工作。(7)贯彻执行国家殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革;指导殡葬服务机构的管理工作。(8)负责生活无着流浪乞讨人员和流浪未成年人救助保护工作;指导生活无着流浪乞讨人员救助管理机构建设;协调跨省、市、州及跨县(市、区)的生活无着流浪乞讨人员救助管理和流浪未成年人的救助保护工作。贯彻执行国家婚姻登记政策并组织实施;推进婚俗改革;指导婚姻服务机构的管理工作。(9)统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作;拟订全市养老服务事业发展规划并组织实施;承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。(10)贯彻执行残疾人权益保护政策并组织实施,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。(11)贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策并组织实施,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。(12)贯彻执行促进慈善事业发展政策,拟订全市慈善事业发展规划:指导社会捐助工作;负责全市福利彩票管理工作;管理本级福利彩票公益金,指导监督全市福利彩票公益金的管理工作。(13)贯彻执行社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设;推进民政科技和民政行业标准化工作。(14)负责全市民政事业财务、国有资产管理和统计、内部审计工作,指导、监督全市民政事业经费的管理和使用。(15)完成市委、市政府交办的其他任务。

4、重点工作计划

(1)持续抓好民政系统党的建设。持续深入学习贯彻党的十九大精神,创新开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和主题党日活动,引导党员干部强化使命意识、责任意识和担当意识,更加坚定理想信念。进一步加强民政队伍能力建设,充分利用“学习强国”等新型平台,进一步提升基层民政干部的学习能力、落实能力、执行能力和协调能力。持续加强对民政资金使用情况的专项检查和系统内部审计,规范民政资金管理使用,堵塞资金监管漏洞,确保资金运行安全。

2)持续完善社会救助体系。进一步实化细化社会救助兜底保障政策,持续深化农村低保专项治理,及时回应和解决群众反映强烈的突出问题。提高特殊因难群体服务保障水平,稳步提升救助标准,开展特殊人群政府集中供养试点。     

3)着力提升养老服务水平。进一步推进养老服务机构公建民营,提高我市养老服务机构公建民营比例。大力发展医养结合。将联合财政、卫健等部门鼓励二级以上综合医院设立康复医学科,支持养老机构与周边医疗卫生机构开展签约合作,实施社区医养结合能力提升工程,建立医养结合奖励办法。加大养老服务行业监管力度。积极推动“智慧养老”建设,利用养老监管平台,通过大数据和信息化手段,实现全市养老服务的统一调度和服务监管。加大对养老服务市场失信联合惩戒力度,对扰乱养老服务市场秩序、存有非法集资行为,相关责任人依法严肃处理,确保养老服务业健康快速发展。

4)不断健全儿童福利保障。继续深化以政府主导、部门联动、社会参与、家庭尽责的工作格局,优化四级儿童服务体系,构建更顺畅、更有效的儿童福利服务体系。重点推进各县市区未成年人救助保护中心转型升级;继续高标准推进、高质量建设村级儿童之家。进一步拓宽社会力量参与儿童关爱工作渠道,探索新型合作机制。进一步选准配强儿童督导员和儿童主任,提升服务队伍专业化水平,全面提升儿童关爱服务水平。

5)创新推进基层民主治理。扎实推进城乡社区治理体系和能力建设,推动县乡政务服务向村级公共服务平台延伸,实现“一门式”办理、“一站式”服务全覆盖。深化基层群众自治实践,实现村(居)民自治章程和村规民约、居民公约修订完善全覆盖。做好新一轮村级两委换届选举工作;出台推动优化村(居)“两委”成员结构,提高书记、主任“一肩挑”和成员交叉任职比例的有效办法。

6)有效规范社会事务管理。进一步深化殡葬改革,推动形成部门联合常态化监管机制。加快推殡葬基础设施建设,推进市城区和县市区公益性公墓建设。切实完善惠民殡葬政策和节地生态安葬奖补制度,保障人民群众特别是困难群众基本殡葬服务需求。抓好残疾人“两项补贴”发放工作并逐年提标。加强精神障碍社区康复服务工作和民政精神卫生福利机构建设。进一步加强救助管理工作规范化建设,切实抓好国家三级以上救助站创建工作。加强未成年人保护工作,切实提高救助工作水平。全面推进我市婚姻登记机构标准化建设。稳妥推进区划地名管理,优化行政区划设置,持续规范地名管理,扎实开展平安边界创建。

7)推动慈善社工工事业创新发展。抓好市本级社工总站的建设,建设一个有固定场所、有专人管理、有工作模式、有服务主题、有制度机制的邵阳市社工总站指导服务平台。通过对全市212个社工站的管理人员和社工骨干进行轮训,强化乡镇(街道)社工站社工的专业素质、价值理念及职业操守。通过制定出台邵阳市乡镇(街道)社工站建设和运营标准文件,规范社工站的建设和运营。做好慈善组织认定和公开募捐资格审核工作;规范公开募捐方案备案制度;做好慈善组织年报年检和慈善活动监管工作。

(二)邵阳市民政局整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2020年度邵阳市民政局整体支出2706.65元,其中:基本支出 1395.77元,主要包括工资福利支出747.29元,商品服务支出341.15元,对个人和家庭补助支出307.33元;项目支出1310.88元。经核对与2020年决算数据一致。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)预算执行情况

邵阳市民政局2020年年初结余1162.63万元,2020年年初预算收入938.28万元,实际收入2717.86万元,2020年年初预算支出938.28万元(其中:基本支出597.28万元,项目支出341万元),2020年实际支出2706.65万元(其中:基本支出1395.77万元,项目支出1310.88万元),2020年年末资金结余1173.84万元。

2020年度邵阳市民政局整体支出2706.65万元,其中:基本支出1395.77万元,其中:工资福利支出747.29万元,商品和福利支出341.15万元,对个人和家庭补助支出307.33万元;项目支出:1310.88万元。

(二)基本支出情况

2020年度邵阳市民政局基本支出1395.77万元,其中:

1、工资福利支出747.29万元。包括:(1)基本工资204.32万元;(2)津贴补贴127.08万元;(3)奖金170.69万元;(4)保险及住房公积金245.20万元。

2、商品服务支出341.15万元。包括:(1)办公费42.02万元;(2)印刷费7.21万元;(3)电费15.85万元;(4)邮电费12.98万元;(5)物业管理费35.18万元;(6)差旅费24.05万元;(7)维修(护)费11.12万元;(8)会议费6.78万元;(9)公务接待费28.21万元;(10)劳务费17.90万元;(11)工会经费42.35万元;(12)公务用车运行维护费12.23万元;(13)其他交通费4.06万元;(14)其他商品和服务支出81.21万元。

3、对个人和家庭补助支出307.33万元。包括:(1)离休费50.98万元;(2)退休费111.98万元;(3)抚恤金55.56万元;(2)其他对个人和家庭的补助支出88.81万元。

为加强对预算资金的支出管理邵阳市民政局制订了《邵阳市民政局财务管理制度》、《三公经费预算管理办法》、《邵阳市民政局出差申报制度》、《邵阳市民政局公务接待管理制度》、《邵阳市民政局公务卡强制结算办法》,机关财务管理遵循“规范报账凭证、实行财务会审、集中报账、完善公务卡结算、全面推进政府采购”的原则。对“三公经费”开支做出只降不增的规定,2019年邵阳市民政局“三公经费”开支总额54.01元,而2020年“三公”经费支出数为40.44万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费12.23万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费12.23万元),公务接待费28.21万元。2020年“三公”经费支出较2019年减少13.57万元,同比下降了25.12%

(三)专项支出情况

12020年邵阳市民政局专项经费支出1310.88万元,其中:

1)派驻纪检监察组专项支出8.02万元,(2)购买社会组织公益活动服务经费3万元,(3)社会组织孵化基地运行服务费44.8万元,(4)社会组织注销清算及离任审计服务费6.95万元,(5)地名普查及村居换届支出77.82万元,(6)养老机构核酸检测费36.14万元,(7)慈善总会春风行动项目170万元,(8)扶贫支出76.16万元,(9)社工工作及志愿者服务相关支出46.15万元,(10)救助兜底保障支出28.51万元,(11)创文相关支出177.68万元,(12)农村留守儿童关爱保护项目147.71万元,(13)春节慰问敬老院、民办养老机构2.8万元,(14)骨灰安放设施项目19.05万元,(15)民政福利企业解困资金30万元,(16)养老机构管理人员及护理员培训59.25万元,(17)民办养老机构消防改造69.11万元,(18)居家和社区养老服务改革试点125.25万元,(19)养老服务综合管理指导中心建设31.47万元,(20)临时救助支出10.25万元,(21)流浪乞讨救助管理培训购买服务5.75万元,(22)社会组织购买服务经费76万元,(23)福彩公益金用于养老购买服务经费69万元。     

邵阳市民政局专项资金的管理,坚持专款专用的原则。专项资金的分配必须经集体研究决定。坚持公平合理、统筹兼顾的原则,坚持按法律、政策办事的原则,坚持公开、公平、公正的原则。

三、民政部门专项组织实施情况

为进一步加强和规范民政专项资金使用,提高民政专项资金使用效益,根据省政府办公厅印发的《立博体育整合规范省级财政专项资金的意见》(湘政发〔201258号)及省民政厅印发的《立博体育印发湖南省民政专项资金使用管理办法等12项资金办法的通知》(湘民发〔201448号)文件精神,民政专项资金组织实施过程分为以下几个阶段:

(一)决策分配

各级自收到上级下达资金指标文件或本级预算安排通知之日起,应在十五个工作日内作出分配决定。如无特殊情况,当年专项资金必须当年拨付使用,因特殊原因形成的结转资金,必须在下年第一季度前拨付完毕,同时向上一级报告原因和落实方案。

各级分配专项资金遵循公开、公平、公正的原则并按以下程序进行:

1、业务主管处(科)经集体研究后提出分配预案(含资金总量、分配依据、测算方法及情况说明等),分别报送同级财务、纪检监察部门备案;

2、逐级报主管副局长、局长预审;

3、提交局长办公会研究决定(一般情况下,应提前23天将上会内容呈送领导班子成员审阅)。财务、纪检监察部门主要负责人须参会研究;

4、送同级财政部门审核会签,民政、财政联合发文拨款;

5、拨款文件形成之后送财务、纪检监察部门备案,同时在门户网上公开;

6、乡(镇、街道)及其以下的资金分配,在本级固定的公示栏及时公开,公开公示的相关文件及时归档、备查。

(二)拨付使用

对个人和家庭的补助支出的发放,一般情况下,按照乡村核定人数、县级审批标准、财政划转资金、金融机构代理发放、群众凭证(卡、折)领取的程序进行。对人员相对固定的(如:优抚、低保、五保对象和军队离退休人员、城镇退役士兵等),实行银行卡发放。对人员不固定或暂不具备银行卡发放条件的地方(如:救灾应急、医疗救助人员及偏远地区等),实行公开发放,张榜公示人员名册,便于群众监督。没有当事人明确委托的,不得指定人员转送或代领、互领。

对项目建设的补助支出专项资金根据项目的建设进度、工程质量等合同要求分期拨付。项目资金当年管理使用情况,年终向上一级报送资金运行和落实情况。

专项资金管理发放情况实行财务定期报表制度。乡镇每季度第一个月第一周向县级民政局财务部门上报前一季度专项资金发放情况,县级民政局每半年向市民政局、市民政局每年向省民政厅汇总上报资金使用情况。

除上级有明确规定外,一律不准在民政专项资金中提取管理费等工作经费。各级财政部门根据民政工作的实际需要,预算安排工作经费,保障各项民政工作顺利开展。

民政专项资金的使用实行跟踪问效制度。严禁随意更改使用专项资金,年度终了或资金使用完毕后向上级民政部门报告资金使用效益情况;各级民政部门对下级民政部门的专项资金使用情况定期进行跟踪问效。

民政专项资金的使用建立评审机制。项目建设专项资金重点支持前期条件具备和在建项目,坚持当年拨付当年使用原则;项目专项资金到位后,项目建设单位应明确其项目完成时间、建设标准并及时上报上级备案;对项目专项资金到位后一个建设年度不开工的,项目单位需写出书面情况说明,并不再批复该项目单位的新立项专项资金;严禁出现项目建设单位随意更改、扩大投资规模的现象发生。

(三)过程公开

专项资金发放给个人和家庭的补助性支出,民政部门在审批过程中采取公开透明的原则,实行“三榜公示”制度(国家有关政策规定不宜公开的除外),审批时严格遵循以下程序:

1、本人申请(本人因身体原因无法提出的,可由村(居)民委员会或村民小组研究提名)。

2、经民主评议或村(居)民自治组织集体讨论通过后,在村(居)务公开栏张榜公示3天以上。

3、公示无异议的,由村(居)委会报乡镇审核,乡镇应及时安排专门人员进行实地核查,并在审批表上签字。受助对象为村(居)委会干部直系亲属的,须有乡镇主要负责人亲自审核签字。

4、乡镇将经核查确定的对象名单在政务公开栏进行张榜公示3天以上。

5、公示无异议的,由乡镇将受助人员名单和相关审核材料报县(市、区)民政局审批,县(市、区)民政局收到上报材料后,应安排人员进行核查,及时批复。对符合条件的发放领取证(卡、折),对不符合条件的,应作出不予批准的书面决定并说明理由。

6、县级民政部门对审定批准的救助对象情况,在对象居住的村(居)委会设置的固定公示栏进行公示。

7、用于基层公共福利服务设施建设的各类民政专项资金,各地按照“申报、建设、运营全程监督,量力而行注重实效”的原则,全面推进基层项目建设进程。

(四)监督检查

对专项资金的监督检查,按照职能分工,每年民政财务部门对基层的财务管理和预算执行情况进行专项检查和内部审计核查;本系统纪检监察部门对资金的管理和使用进行执法监察;各相关业务部门对本部门使用的专项资金进行重点督查。每次检查形成专题报告,向本级党组(委)如实反映问题,通报检查情况,对检查发现的问题及时制订整改措施予以纠正。

在依法、依规进行专项调查或检查(监察)时,被调查、检查(监察)单位和个人应予主动配合,如实反映情况,不得拒绝、阻挠、搪塞和推脱。

对专项资金检查的重点是:资金分配是否科学、合理,理由和依据是否充分;分配方案是否民主、公正,是否经集体研究决定;资金拨付程序是否规范,使用是否安全有效;资金监管制度是否健全,落实是否到位;财经纪律、廉政规定是否落实;发放手续是否完备,账款、账表、账册、账卡、账物等是否相符;查验资金落实末端,是否及时、足额发放。

四、资产管理情况

为加强邵阳市民政局局机关国有资产管理,提高资产使用效益,依据《行政事业单位国有资产管理办法》,邵阳市民政局国有资产管理情况如下:

办公室为邵阳市民政局局机关固定资产实物管理部门,办公室的工作职责:负责制订局机关各部门固定资产的配备及使用标准;负责固定资产采购、验收、保管、维修保养工作;负责固定资产备查簿(卡片)登记工作;负责对固定资产进行定期盘点、清理核对工作;负责对固定资产调拨、报废、残值处理等有关管理工作。

规划财务科为邵阳市民政局局机关固定资产的核算部门,规划财务科的工作职责:负责对机关固定资产进行综合管理。具体负责固定资产经费计划的安排;负责向同级财政政府采购中心及核算中心办理固定资产采购结算工作;负责对固定资产增减变动及时进行账务处理;负责对固定资产总账及明细分类账核算;负责完成同级财政资产管理部门要求的各类资产管理数据、报表等的报送;协助办公室进行固定资产盘点工作,做到账实相符。

固定资产的购置:每年按照财政预算经费安排设备购置计划,由办公室根据当年办公设备购置需要,与规划财务科衔接,制订固定资产购置计划,经分管财务领导审定、局主要领导批准后实施;属政府采购范围内的固定资产,不得自行采购。先由办公室填报政府采购申请表,再由规划财务科根据经费来源,向财政政府采购中心及核算中心等部门办理购置、结算手续;不属于政府采购范围的固定资产,应在进行广泛的市场询价基础上择优购置。

固定资产的验收、保管、使用(包括借用、调拨)、处置:新购入的固定资产,应先做好验收工作。由使用科室及使用人验收,验收人员要严格把关,对所验固定资产的数量、质量、附件、资料等都要认真检查。经办公室签署意见登记备案后,连同发票交规划财务科办理报支手续;各部门使用的固定资产,领用及保管要落实使用责任人。贵重财产除安排专人保管外,还要落实安全保管措施。各科室负责人是本科室固定资产管理的第一责任人。固定资产外借必须经局领导批准,未经批准不得随意转借;固定资产变更使用并出具管理部门,必须经办公室同意并办理相关手续;固定资产的处置(调出、变卖、盘亏、报废、丢失、损坏)都必须按规定履行报批手续,处置收入按财政规定办理。资产处置由办公室会同规划财务科、技术部门审核鉴定,提出意见,按审批权限报送审批。固定资产处置按照公开、公正、公平的原则进行。资产的出售与置换应当采取拍卖、招投标、协议转让及国家法律、行政法规规定的其他方式进行。固定资产处置的变价收入和残值收入,按照财政非税收入管理的规定,实行“收支两条线”管理。

固定资产的清查:每年12月底由办公定牵头,规划财务科配合,组织对各科室固定资产进行全面清理,做到账实相符。

固定资产的赔偿:各局办科室的固定资产都应保证安全、完整。由于管理使用不妥,造成损失或者遗失(包括失窃)的,都要按情节轻重给予一定的经济赔偿,情节严重的,给予必要的行政处分。

五、2020年度整体支出的绩效自评工作情况

20215月,邵阳市财政局下发了《邵阳市财政局立博体育开展2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知》,2021517- 620日邵阳市民政局对本单位2020年度部门整体支出绩效进行了自评,绩效自评工作具体包含如下几方面:

1、收集资料。收集2020年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料。

2、核对2019年度和2020年度部门整体支出数据的准确性、真实性,并进行比较分析。

3、核对财务凭证及实物资产。

4、发放调查问卷,对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。

5、归纳汇总的材料,形成自评报告。

具体评价情况如下:

(一)预算配置绩效自评情况

1、财政供养人员控制情况的评价

邵阳市民政局岗位设置合理,2020年邵阳市民政局编制人数为71人(其中:行政编制为30名,事业编制41名)。实有在职工作人员52人(其中:行政编制为26名,事业编制26名)。财政供养人员控制率为73.24%

2、“三公经费”支出的评价

邵阳市民政局制订了《立博体育进一步规范账务报账制度的通知》、《三公经费预算管理办法》、《邵阳市民政局出差申报制度》、《邵阳市民政局公务接待管理制度》、《邵阳市民政局公务卡强制结算办法》,严格控制“三公经费”支出,降低行政成本,保证各项工作的正常开展。对公务接待坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则。对公务用车实行专车、专人、专管制度。对因公出国、出境严格按省、市相关规定和程序办理。并积极引导工作人员立足本职,做到了能控制的环节绝不铺张,能节省的费用绝不浪费,使勤俭成为了邵阳市民政局日常工作和生活的常态。2019年度发生“三公经费”支出54.01万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务招待费用29.54万元,公务用车购置及运行经费24.47万元;2020年度发生“三公经费”支出40.44万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元(与上年持平),公务招待费用28.21万元(比上年节约支出1.33万元,同比减少4.5%),公务用车购置及运行经费12.23万元(比上年节约支出12.24万元,同比减少,50.02%)2020年“三公经费”支出40.44万元比2019年“三公经费”支出54.01万元节约支出13.57万元同比减少25.12%

3、商品和服务性支出情况的评价

邵阳市民政局机关财务管理遵循“集体理财、集中把关、先批后用、厉行节约、使用公开”的原则。2020年度加强了对商品和服务性支出费用开支的管理,对各项支出都精打细算,2019年度发生商品和服务性支出1049.09万元,2020年度发生商品和服务性支出1356.26万元。2020年商品和服务性支出比2019年商品和服务性支出增加307.17万元,同比增加29.28%

4、重点支出安排情况的评价

2020年重点工作包括春风行动和关爱农村留守儿童。邵阳市民政局对重点支出专项资金的使用,经过了集体研究决定,坚持专款专用。为完成重点工作,邵阳市民政局加大力度,狠抓工作落实,2020年重点工作计划2项,实际完成2项,重点工作计划投资额260万元,实际完成投资额258.3万元,重点支出安排率99.35%

(二)预算执行绩效自评情况

1、预算完成情况的评价

根据邵阳市民政局2020年市直行政事业单位部门预算表,邵阳市民政局2020年支出预算数为938.28万元(其中:基本支出597.28万元,项目支出341万元)。2020年实际支出2706.65万元(其中:基本支出1395.77万元,项目支出1310.88万元),预算完成率为288.47%2020年预算调整数为1768.37万元,预算调整率为188.47%。邵阳市民政局2020年收入为2717.86万元,上年结余1162.63万元,2020年年末资金结余1173.84万元。

2、“三公经费”控制情况的评价

2018年邵阳市民政局制定了《三公经费预算管理办法》,对“三公经费”开支做出“零增长”目标的规定,并制定了“三公经费”预算, 2020年“三公经费”预算数76万元,其中: 因公出国()经费预算数6万元,公务招待费用预算数45万元,公务用车购置及运行经费预算数25万元。在实际执行过程,规范机关公务用车、因公出国(境)和公务接待等三项经费管理,从严控制“三公经费”开支,树立勤俭节约的良好风气,在保证正常工作开展的前提下,挖掘节约潜力,从源头上控制“三公经费”支出,使2020年“三公经费”支出较年初预算有所下降,2020年度实际发生“三公经费”支出40.44万元,“三公经费”控制率为53.21%

3、政府采购执行情况的评价

邵阳市民政局认真贯彻落实政府采购制度。积极组织工作人员学习政府采购的相关法规、政策。对属于政府采购项目的,按规定上报政府采购预算和政府采购实施计划。在采购办理中,严格执行《邵阳市政府采购目录及政府采购限额标准和公开招标数额标准》的规定,严格申报、严格按采购标准进行采购,提高了财政资金的使用效益,促进了廉政建设。2020年邵阳市民政局应实行政府采购项目的金额为93万元,其中: 货物采购53万元,工程采购0万元,服务采购40万元。实际执行政府采购项目的金额为324.71万元,其中: 货物采购8.44万元,工程采购273.12万元,服务采购43.15万元。政府采购执行率为349.15%

(三)预算管理绩效自评情况

为加强对预算资金的支出管理,邵阳市民政局机关财务实行了统一核算,统一账户,统一管理,所有的财务收支活动归口规划财务科统一管理。

1、财务报账手续规范,报账凭证内容必须符合有关财经法规规定和票据管理要求(严禁白条报账),项目必须真实、完整、合法,用途必须清楚,时间必须准确,摘要必须明了,大小写金额必须规范,签名或盖章等手续必须齐备。对于不真实、不合法的原始凭证不予受理,对记载不准确不完整原始凭证予以退回,按要求更正或补充后方予受理。所有经费支出必须实行一事一结,及时结账。

2、经费支出管理规范:(1)办公费管理,办公用品采购实行分级审批制。500元以下的采购,需先经业务分管领导批准,500元以上政府采购审批数额以下的采购,需经业务分管领导同意,财务分管领导批准后方可实施,政府采购审批数额以上的采购,应先拟定预算,经分管业务和财务的领导预审、主要领导审批后方可申报实施;(2)差旅费管理,差旅费用报销必须附有出差申报单,住宿费用刷公务卡结算;(3)招待费管理,招待费用安排严格按局机关公务接待管理制度执行,凭发票(附公函、局机关公务招待审批单和POS凭证)按次报销;(4)会议费管理,会议开支应在会前编制会议经费预算并报分管财务领导审批,填列《市直单位会议政府采购申报表》办理政府采购手续,结算时会议通知、会议预算、报到花名册、《市直单位会议政府采购申报表》一并做为报账附件。

3、财务管理规范:邵阳市民政局规划财务科机构按《会计法》规定设置,会计核算严格执行《行政单位会计制度》,会计档案按规定要求整理立卷,装订成册,编制会计档案保管清册,并由专门的档案机构负责统一保管。

4、专项资金使用规范:邵阳市民政局制定了《邵阳市民政局专项资金管理办法》,民政专项资金管理实行统一管理、分级负责。业务科室收到资金文件后,应在5个工作日内将资金文件送交规划财务科,以便督促专项资金及时分配使用。规划财务科要会同业务科室根据公平合理、统筹兼顾的原则,提出分配预案(含资金总量、分配依据、测算方法及情况说明等),并报请业务分管领导审核。根据业务分管领导审核意见,将分配预案逐级报分管财务领导、局长预审。资金分配预案提交局党委会研究决定,财务、纪检主要负责人须参会研究。将党委会研究的专项资金分配方案报分管市领导审批。规划财务科将审定的分配方案送同级财政部门审核会签。财政、民政联合发文拨款。相关业务科室进行资金文件存档,并将文件报省厅规财处、业务处室备案。

(四)资产管理绩效自评情况

邵阳市民政局为加强资产管理,规范资产管理行为专门制订了《国有资产管理制度》。在执行过程中严格按照财政预算经费安排设备购置计划,由办公室根据办公设备购置需要,与规划财务科衔接,制订固定资产购置计划,经分管财务领导审定、局主要领导批准,没有资产采购预算,一律不得购置,凡属于政府采购的,按照《政府采购法》等有关规定,依法进行采购,不属于政府采购范围的固定资产,在进行广泛的市场询价基础上择优购置;建立健全了资产购置、验收、使用和保管制度,做到资产验收入账、产权登记入册、实物清点入库、验收手续齐备;建立了资产保管长效机制,定期或不定期对国有资产进行盘查、清查,做到使用和保管并重,资产安全完整;严格执行资产处置审批制度,对转让、出售资产要按照公开、公正、公平的原则进行,资产的出售与置换采取拍卖、招投标、协议转让及国家法律、行政法规规定的其他方式进行,对报废、报损等资产根据合法、合理、有效的报废、报损凭据进行损失核审和认定,依规办理固定资产处置的变价收入和残值收入上交财政;建立和完善国有资产监督机制,财务部门严格按照国有资产的价值核算,审核资产预算,编制资产决算并对资产管理进行监督检查。

(五)职责履行绩效自评情况

2020年重点工作包括春风行动和关爱农村留守儿童。邵阳市民政局对重点支出专项资金的使用,经过了集体研究决定,坚持专款专用。为完成重点工作,邵阳市民政局加大力度,狠抓工作落实,2020年重点工作计划2项,实际完成2项,重点工作完成率为100%

六、综合绩效自评情况及绩效自评结论

邵阳市民政局日常财务管理工作,实行统一核算,统一账户,统一管理,所有的财务收支活动归口规划财务科统一管理,做到开源节流,使有限的经费发挥较优作用,基本支出保证机关正常运转。民政专项资金支出由规划财务科统一核算和管理,全市每年组织一次自查,年底进行一次检查,强化监督,讲求绩效,发挥了民政专项资金的效益的最大化。“三公经费”开支单位做出只降不增的硬性规定,使2020年“三公经费”开支比上年及年数预算数都有大幅下降。预算执行过程中,预算调整经财政部门审批。自行采购项目严格执行《政府采购法》,每一项采购项目均通过邵阳市财政局采购办审批后采购。制订了资产管理制度,按标准购置固定资产,资产保存完整,每年至少清查盘点一次。重点工作安排率、完成率均达到年初计划数,取得了较好的社会效益。整体支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金拨付有完整的审批程序和手续,支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出、随意借用、大额现金支付等情况,重大财务事项经由集体研究决策。专项资金做到专款专用,并实行目标管理。开展了部门整体支出及专项资金绩效自评工作,并及时编制报送了部门整体支出绩效目标及自评材料。

根据邵阳市财政局《部门整体支出绩效评价指标》评分体系,邵阳市民政局经过绩效自评打分后,共计得分91.5分。

七、部门整体支出主要绩效

1、以党建为统领,全面加强民政系统党的建设。全市民政系统始终坚持以党的政治建设为统领,以坚定理想信念为根基,以调动全体党员干部积极性、主动性、创造性为着力点,抓实抓牢党建各项工作,党建统领工作的格局全面加强。一是全面推进机关党建各项工作。通过高质量地开好民主生活会,领导班子的凝聚力、战斗力得到了进一步提升;通过规范组织党委(组)理论学习中心组学习,领导干部的理论素养、谋事创新能力得到了显著增强;通过严格组织程序、严格组织生活、创新教育培训,实现了学习教育常态化、制度化。各级党组织领导班子理论水平和领导能力显著提升,党员领导干部担当干事的劲头大幅增强,全面从严治党落到了实处。二是全面抓严干部职工学习教育。对照市委宣传部有关要求,一月一主题进行党委理论中心组学习,切实做到了“六个环节”。引导机关全体党员不断深化对习近平总书记系列重要讲话精神以及治国理政新理念新思想新战略的学习,抓好“学习强国”的学习宣传,推动党的创新理论入脑入心、融会贯通。督促抓好干部网络学院的学习,民政系统副科级以上领导干部均在规定时间内通过了学时考核。组织民政系统及县市区民政局干部职工进行普法行业学习,全系统通过了普法考试。三是积极创建廉洁单位。紧密结合民政工作实际,扎实推进党风廉政建设和反腐败工作,创廉工作取得显著成效。通过严格落实民政系统领导干部“一岗双责”,强化责任担当,形成了民政系统领导干部“两手抓、两手都要硬”的良好政治生态环境;通过抓好干部职工宣传教育,不断提高廉洁意识,增强干部职工拒腐防变的能力,有效筑牢思想防线;通过狠抓作风行风建设,引导党员干部积极改进工作作风、精简文风会风、厉行勤俭节约,全市民政系统党员干部拒腐防变和遵纪守法的自觉性得到进一步增强,政治生态进一步风清气正。

2、以决胜脱贫攻坚为中心,不断织牢兜底保障网络。一是分类救助兜底保障精准有效。持续开展农村低保专项治理,今年以来,全市累计纳入低保1743825199人,累计退出68449075人。全面推行精准救助,建成市级居民家庭经济状况核对信息系统并投入使用,实现了居民经济状况信息大数据归总和运用。今年以来,全市共筹集救助资金13.59亿元,保障城市低保保障对象3902162325人,月人均救助水平达到374元;保障农村低保对象119929186832人,月人均救助水平达到226.5元。保障城市特困供养对象657人,发放城市特困供养金535万元,救助水平达8892/年;保障农村特困供养对象36036人,发放农村特困供养金2.21亿元,救助水平达5304/年。二是全面推进社会救助综合改革。在全市推行社会救助综合改革并纳入绩效管理,邵东、双清等5个县市区试点将低保审批权限下放至乡镇,着力加快构建制度健全、统筹联动、社会参与、数据共享、服务便捷的综合救助格局。三是加强残疾人服务保障。截止10月份,全市重度残疾人护理补贴累计发放1036952人次,累计发放金6698.258万元;困难残疾人护理补贴累计发放716209人次,累计发放金额4679万元,残疾人“两项补贴”按65元每人每月的标准发放到位。

3、以适度普惠为主线,不断提升养老服务管理水平。

一是深入推进居家养老服务改革试点工作。212日,民政部、财政部正式批复我市为全国第五批居家和社区养老服务改革试点地区。我们在充分学习借鉴前四批改革试点地区经验做法基础上,坚持高站位对待试点、高质量摸清底数、高标准推进落实。11月初,我市顺利完成验收组交叉检查,试点成绩总评优秀。二是民办养老机构有效整治规范。市民政局联合市住建、市自然资源和规划、市消防救援等部门,组织专业力量,对未登记备案的民办养老机构,逐一上门展开排查摸底,9月上旬,提质改造工作全部完成。三是重点民生实事项目进展顺利。对邵东市廉桥中心敬老院、武冈市水西门街道龙田中心敬老院、新邵县陈家坊中心敬老院和双清区老年养护楼4所养老服务机构开展提质改造工程建设,所有建设项目进展顺利,完成形象进度97.75%,预计12月底前达到入住条件。69日,省民政厅下发《重点民生实事项目进展情况通报》,我市重点民生实事项目进展排名第一。四是不断加强人才队伍建设。大力开展全市养老护理员、机构管理人员集中培训和全省线上护理员培训,全年培训人员912人,全市共有养老护理员4124人,持证上岗率100%;先后组织3期职业化养老院长、7期护理员培训和3期社工培训。举办了邵阳市首届养老护理员技能大赛,评选了最美养老护理员,并纳入劳动模范范畴,使其劳动创造和社会价值在全社会得到尊重。

4、以留守儿童关爱保护为重点,儿童福利工作取得新成效。我市高度重视儿童关爱保护工作,逐步形成了“政府主导、民政牵头、社会参与、家庭尽责”的儿童关爱服务体系,纵向建立市、县、乡、村四级责任链、横向建立儿童关爱保护工作联席会议制度,完善了“纵向到底、横向到边、家庭尽责”的儿童关爱保护机制。加强儿童关爱服务阵地建设,目前,全市3633个村(居委会),有儿童之家3566个、覆盖率达到98%,其中县级以上示范儿童之家433个。加强服务队伍建设,全市共培养乡镇儿童督导员及村(居)儿童主任3835名,打造了一支守护工作末端执行的主力军。积极探索“1+2”关爱服务模式(即1名儿童与1名心理专家、1名志愿者结对帮扶),从精神关爱、心理抚慰、行为矫治等方面提升精细化服务水平。持续开展“文明创建.大爱邵阳”农村留守儿童关爱保护活动,全市共完成22405场留守儿童关爱活动,直接受益人数达6万多人。切实推动了儿童福利事业发展,取得了阶段性成绩,我市留守儿童关爱保护工作在全省民政工作会上被作为典型推介,省政府朱忠明副省长、民政部儿童福利司司长均对我市留守儿童关爱保护工作表示了高度肯定。

5、以夯实基础为落点,积极推进基层民主自治。一是积极推进城乡社区治理和服务创新实验。科学指导修订完善村规民约、居民公约,全市3633个村(居),村规民约、居民公约修订完善覆盖率达到了100%。上半年,全市共有3个优秀社区工作法被评为湖南省第二批优秀社区工作法,并积极向省厅推荐申报湖南省第三批优秀社区工作法。指导2019年全省社区治理和服务创新实验区——北塔区“促进城市社区治理中法治、德治、自治有机融合”实验主题开展创建工作。二是大力推进全市基层公共服务(一门式)全覆盖工作。与市委组织部门密切配合,印发了《立博体育全市民政系统推动基层公共服务(一门式)全覆盖工作实施方案》,将各地推动基层公共服务(一门式)全覆盖工作纳入“一单四制”管理和全市民政重点工作综合评估范围,不断压实工作责任,实现全市民政系统一体推进。三是积极推进市域社会治理现代化试点工作。印发了《立博体育市域社会治理现代化试点工作实施方案》,制定市域社会治理规划,明确可量化、可评价的阶段性目标,加强分类指导、对口联系,推动各项试点任务有序开展。

6、以创新治理为牵引,不断加强社会公共事务管理。一是倡导殡葬、祭扫新风尚。深入开展殡葬领域突出问题专项摸排整治,对违法违规私建“住宅式”墓地、硬化大墓、活人墓等突出问题进行了执法整改。推行节地生态安葬,倡导文明祭扫,积极开展“云上清明”“鲜花换纸钱”、“丝带寄哀思”等文明祭扫活动。有力推进市梁山公墓建设,指导各县市区申报建设城乡公益性公墓12座。二是扎实做好流浪救助管理工作。印发了《邵阳市生活无着的流浪乞讨人员救助管理服务质量大提升专项行动实施方案》,着力提升救助管理服务水平。持续推进救助管理站等级建设工作,隆回县救助管理站已经按照二级救助站标准建设正常运营,洞口县救助站按照三级救助站申报要求正在加速推进,确保年底通过验收。三是规范婚姻登记管理。大力推进等级婚姻登记机关创建工作,邵阳县、双清区、北塔区、绥宁县、武冈市成功创建3A婚姻登记机关,其它县市正在积极申报。四是创新社会组织管理。目前全市登记注册的社会组织2714,备案社会组织9000多家。积极引导创建示范性社会组织,邵阳市11家社会组织成功入选“湖南省示范社会组织”名单。积极组织社会组织参与脱贫攻坚。组织140家市级社会组织开展了全市社会组织参与脱贫攻坚的“双千”结对帮扶活动。全市发动243家社会组织参与新冠肺炎疫情防控工作,累计捐助款物2633万余元。五是加强区划地名管理。扎实推进界线管理工作,指导完成4条县界线的联检任务,平安边界创建各项工作落实到位。六是推动慈善社工茁壮发展。全面搭建基层募捐与救助平台,慈善超市县市区全覆盖,市场化运营模式探索初见成效。大力推进社工志愿服务,全市注册志愿者人数达到90.6万人,乡镇社工站实现了全覆盖,以推进社工站建设为契机提高全市社会工作专业人才队伍水平,社工站已成为基层民政工作的重要补充。常态化开展“春风行动”“微笑列车”“守护光明——关爱抗疫人员眼健康公益行”等慈善项目活动。配合各县市区扶贫办开展扶贫网上众筹项目,截至10月底,众筹计划资金合计905万元。

7、以绝对安全为底线,全力打赢疫情防控阻击战。全市民政系统始终保持高度的政治敏感和行动自觉,认真贯彻落实党中央、省委、市委一系列防控工作部署要求,全力以赴做好民政系统疫情防控工作。疫情防控责任和部署要求在各级民政部门一丝不苟落到实处,民政系统实现了“零感染”的目标,服务对象安全健康和生活得到周密保障。一是严格落实养老机构防控规范。全市养老服务机构自12717时起,全面落实封闭管理和疫情防控“八个最严格”“六字诀”等措施,按技术规范从紧从严抓好防控各项工作。落实了全市养老机构防控县市区党政领导包干、分片承包责任制;在全省率先对全市养老机构服务对象和工作人员全覆盖实施核酸检测筛查;对部分有安全隐患的民办养老机构实施了检查整改,对无法达到基本运营标准的机构进行了人员转送和关停。我市防控行动迅速、措施得力,全市养老机构无疑似和确诊感染案例,养老机构服务对象生活和健康得到了有力保障。二是有力落实防控各项保障。各级政府将民政领域疫情防控纳入当地统一调度、统一保障,对各类服务机构的防控物资和运转经费进行统筹协调,各类服对象和特殊群体的保障资金及时足额拨付到位。及时足额发放各类服务对象保障资金,社会救助、儿童福利、残疾人“两项补贴”、老年人补贴等各类民政保障资金提前发放到服务对象手中。落实了乡镇临时救助金备用金制度,对因疫情造成临时生活困难的家庭和人员按照“先行救助、补办手续”及时进行救助。加强防控物资筹措保障,各级政府统筹协调,优先保障各类民政机构和民政服务对象防控物资,民政领域安全稳定。三是发挥行业优势,助力全市抗疫大局。在慈善募捐、公益服务、社区防控等方面切实发挥行业优势,有效服务全市抗疫大局。截止目前,市慈善总会办公室共募集和接收抗疫款物合计共549.64万元,全部按捐赠意向和市防控指挥要求落实到了相关单位和人员。组织慰问一线抗疫人员435(其中援鄂一线医务人员87名,每人慰问1000元;市定点医护人员348名,每人慰问600);市民政局组织80多名社会组织志愿者,结对抗疫一线医务人员及家属,帮助解决工作、生活中的困难和问题,上门服务。安排4家社会组织开通3部援助热线,组织50余名有经验的心理咨询师为一线医护人员及家庭、新冠肺炎患者人员家庭及其它困难的特殊群体,提供谈心疏导、聊天陪伴等心理健康等服务500余次。加强对社区防控的指导帮助,积极争取湖南省众善公益基金会支持,为全市街道(乡镇)202名民政助理员和3631名社区(村)工作者每人购买一份“战疫爱心保”,保额 10 万;赠送社区一线工作者价值11万元的爱心奶粉。目前,全市养老、儿童福利、流浪救助、婚姻登记、殡仪服务等各类民政服机构,均已按照国家联防联控机制发布的“技术指南”有序恢复运营。

八、存在的主要问题

邵阳市民政局2020年支出预算数为938.28万元(其中:基本支出597.28万元,项目支出341万元),2020年实际支出2706.65万元,预算完成率达到2.88,预算完成率较高,有待降低。

九、改进措施和有关建议

科学编制预算,增强预算编制的全面性、准确性。合理安排资金,科学计划支出进度,对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用,严格按照预算调整追加程序,逐级申报报批,有效降低预算完成率。


附件:
    邵阳市民政局2020年度部门决算表

    邵阳市民政局2020年度项目绩效自评表



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主办单位:邵阳市民政局

联系电话:0739-5324192